亚朵赴美招股书披露:王海军持股31.3%、携程持股14.8%

王瑶 环球旅讯 王瑶 2021-06-09 07:59:57 English

去年亚朵销售了约1300万个酒店间夜,OTA渠道占比不足20%。

【环球旅讯】北京时间6月8日晚间,亚朵向美国证券交易委员会(SEC)递交了上市招股书,亚朵计划在纳斯达克上市,股票代码拟为“ATAT”,目标融资1亿美元。

截至今年6月,亚朵创始人兼董事长王海军实益持股亚朵大约31.3%,赴美IPO后还将对公司董事会成员选举拥有过半的投票权。携程实益持股亚朵大约14.8%。

截至2021年3月31日,亚朵酒店覆盖了中国131个城市,旗下共有608家酒店,客房数量超过7.1万间。亚朵计划从酒店布局、忠诚度计划、数据&技术三个方向发力,探索中国酒店业发展的新趋势,并向酒店以外的其它领域拓展。

截至今年第一季度末,亚朵A-Card忠诚度计划注册会员数量累计超过2500万。2020年,亚朵共计销售了约1300万个酒店间夜,OTA渠道的间夜量占比不足20%。

亚朵的场景零售业务GMV从2016年到2020年期间的复合年均增长率为140%左右。去年该业务收入占亚朵总收入约4.5%。

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打造生活方式品牌,借数据技术做场景零售

招股书文件显示:亚朵最初定位为一家中档偏上(Upper Midscale)连锁酒店集团,目前是中国领先的生活方式品牌集团。截至2020年底,亚朵的客房数量在同类酒店集团中排名第一。

亚朵表示,将从酒店布局、忠诚度计划、数据&技术三个方向发力,探索中国酒店业发展的新趋势,并向酒店以外的其它领域拓展。

独特的生活方式品牌组合。截至2021年3月31日,亚朵酒店覆盖了中国131个城市,旗下共有608家酒店,客房数量超过7.1万间,其中包括575家管理加盟酒店,约6.63万间客房。此外还有299家筹建酒店,客房数量约为3.28万间。

亚朵旗下共有6个酒店品牌,覆盖中端到奢华的四个等级,同时还有4个场景零售品牌。

“A-Card”忠诚度计划,客户粘性强。亚朵通过建立A-Card忠诚度计划,为顾客提供个性化体验,增强互动。截至今年第一季度末,亚朵A-Card忠诚度计划注册会员数量累计超过2500万。2020年,亚朵向A-Card会员销售了近44.7%的间夜量。

2020年,亚朵共计销售了约1300万个酒店间夜,亚朵会员在同年内的复购率达到48.7%。在2019年和2020年,OTA渠道的间夜量分别仅占22.8%和19.9%。

亚朵的用户群体较年轻,2020年的数据显示,年龄在30岁以下和在30-40岁之间的客户分别占比24.3%和45.8%。30岁以下客户去年贡献了亚朵整体GMV的35%。 

专利数据和技术能力。亚朵开发了一套综合数字管理系统,旨在提升顾客体验和运营效率,在客房预订、管理、定价和会员权益等方面进行了优化。亚朵通过采用数据技术把握市场趋势,将酒店服务和零售产品融入客房和其它消费场景。

招股书数据显示,亚朵的场景零售业务GMV从2016年到2020年期间的复合年均增长率为140%左右。去年该业务收入占亚朵总收入约4.5%。

02

王海军持股亚朵31.3%,携程持股14.8%

截至今年6月,亚朵创始人兼董事长王海军持有公司A类普通股44,412,523股,B类普通股73,680,917股,实益持股亚朵大约31.3%。

携程通过其新加坡子公司持有亚朵A类普通股55,970,815股,实益持股亚朵大约14.8%。

招股书还显示,此次赴美IPO完成后,王海军将对公司董事会成员选举拥有超过50%的投票权。

03

去年净利3782万元,非酒店业务收入占比不足10%

从2019年底到2021年,亚朵酒店数量持续增长。截至今年5月底,亚朵共有639家酒店、7.48万间客房。

2019年亚朵酒店整体入住率为73.4%,RevPAR为329.5元。

2020年在疫情的影响下,入住率降到67.1%(不含被征用酒店,下同),RevPAR为275.1元,同比下降了16.5%。其中,第一季度入住率跌到只有37.2%,RevPAR只有145.4元。

到2021年第一季度,亚朵酒店业绩实现了较显著的回升,入住率已恢复到60%,同比增长了近23个百分点,RevPAR则恢复到238.1元,同比增长超过六成。今年4-5月份持续增长,入住率保持在80%左右的水平。

令人意外的是,亚朵2020年的净收入与2019年基本持平,四舍五入后均为15.67亿元。今年Q1的收入近4.2亿元,相比去年同期翻倍。

亚朵2020年净利润3782万元,同比下降了37.8%。今年Q1净利润约为1147万元,去年同期净亏损7608万元。

亚朵的三大业务分别是管理加盟酒店、租赁酒店、零售&其它。

其中,管理加盟酒店业务的收入占比最高,2020年为59.1%,同比增长了5.5个百分点;租赁酒店收入的占比则从2019年的39.2%下降至2020年的31.7%。

零售&其它业务收入的占比在2019年只有7.1%,2020年增长了2.1个百分点,但仍不足总收入的10%。

截至2020年底,亚朵现金及现金等价物约为8.25亿元,同比增长了8%。截至今年第一季度末,这一数字增长到了8.85亿元。

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环球旅讯 编译

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